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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-06 16:26

取得的進(jìn)項(xiàng)票    是什么內(nèi)容呢?庫(kù)存商品還是?

酷酷的泥猴桃 追問(wèn)

2020-07-06 16:30

是商品來(lái)的。

許老師 解答

2020-07-06 16:31

哦哦   這些商品   后來(lái)是不是已經(jīng)出售  確認(rèn)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢?

酷酷的泥猴桃 追問(wèn)

2020-07-06 16:33

是的,已經(jīng)銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)成本。

許老師 解答

2020-07-06 16:39

哦哦  這樣的話
借:預(yù)付賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出     貸:銀行存款
借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金    貸:銀行存款

酷酷的泥猴桃 追問(wèn)

2020-07-06 16:44

可不可以不涉及成本呢?因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)找不到了,不可能再給我們退款退商品了,而且我們這邊稅局沒(méi)有要求改所得稅。

許老師 解答

2020-07-06 16:46

這個(gè)呀  按照稅法的規(guī)定    成本  要同時(shí)轉(zhuǎn)出的。。。
你也可以   現(xiàn)在不轉(zhuǎn)成本    可等哪一天    稅務(wù)局想起來(lái)了   或者企業(yè)清算   他們會(huì)仔細(xì)查賬的  還是要交所得稅的。。。

酷酷的泥猴桃 追問(wèn)

2020-07-06 16:49

老師還在嗎?

許老師 解答

2020-07-06 16:54

嗯嗯   我還是在的呀

酷酷的泥猴桃 追問(wèn)

2020-07-06 17:00

現(xiàn)在要怎么樣?

許老師 解答

2020-07-06 17:01

所以我說(shuō)  現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)的處理  就是把成本   同時(shí)轉(zhuǎn)出的呀   我上面寫(xiě)的分錄

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取得的進(jìn)項(xiàng)票 是什么內(nèi)容呢?庫(kù)存商品還是?
2020-07-06 16:26:42
你好,借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 j同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 金額不大做當(dāng)期,金額大做以前年度損益調(diào)整
2020-07-06 16:57:33
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi),銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2017-10-19 19:03:28
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要好些,對(duì)應(yīng)申報(bào)表的填寫(xiě)
2021-09-12 20:13:15
借,庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出待應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2022-04-14 09:47:24
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