吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:51

公司承擔(dān)員工的那部分需要調(diào)整

吳少琴老師 解答

2020-07-06 15:57

那你其他應(yīng)付款怎么消掉呢

吳少琴老師 解答

2020-07-06 16:04

那你前面計提分錄呢

吳少琴老師 解答

2020-07-06 16:14

不計提是不影響你調(diào)整，但是你借其他應(yīng)付款，貸方直接銀行存款  你前面半個分錄是什么

吳少琴老師 解答

2020-07-06 16:28

你不寫，你的其他應(yīng)付款不平 ，而且越來越大，后面又不好處理了

吳少琴老師 解答

2020-07-06 17:16

你可以本月補(bǔ)記提就可以了

吳少琴老師 解答

2020-07-06 17:32

補(bǔ)記提是 借管理費用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金

吳少琴老師 解答

2020-07-06 17:48

如果你是個人部門公司代交就這個分錄借管理費用～公積金，貸其他應(yīng)付款～公積金

吳少琴老師 解答

2020-07-06 18:08

你是公司負(fù)擔(dān)個人部分，就計入公積金科目

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 15:49

我5月份忘記計提了，能不計入費用嗎？直接其他應(yīng)付款-公積金 3600.這樣子。以后我也就不要調(diào)增了

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 15:50

這樣可以嗎？

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 15:52

那我沒記入管理費用哇，直接其他應(yīng)付款的，還要調(diào)嗎？我又沒占國家便宜，我沒抵稅哇

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 16:02

我是借其他應(yīng)付款，貸方直接銀行存款，這樣，借貸不是也平了麼

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 16:08

我就不計提了，能不計提嗎？我不計入費用，抵所得稅，后面我也不用調(diào)增

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 16:19

我沒寫分錄，要不要寫呢？是不是一定要寫？不寫前面半個分錄，影響我什么不？還是說賬面會不平，出報表時候借貸會不相符？

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 17:04

嗯呢，那還是補(bǔ)記一下管理費用下面工資呢還是放其他里？但5月工資我已經(jīng)申報了，不能改上期了吧？

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 17:29

就只要補(bǔ)
做一個借管理費用～工資，貸其他應(yīng)付款～公積金，這樣就好了波

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 17:43

公積金個人部分不是算工人工資的麼，我只補(bǔ)提工人部分，公司部分交的時候直接計入管理費用～公積金，不計提。我社保就這樣的。就只計提個人部分，拿到銀行回單，公司部分直接計入費用的

靜若繁花～mageline～ 追問

2020-07-06 17:50

代扣代繳的。相當(dāng)于個人工資。應(yīng)該是管理費用工資吧