李某某 追問

2020-07-06 15:36

老師有發(fā)票的呀  ，材料發(fā)票是掛靠費提供的，我們轉(zhuǎn)錢給開票方，開票方開出發(fā)票，然后抵扣了進項稅，我們在從公賬轉(zhuǎn)出到私卡，在從私卡轉(zhuǎn)給掛靠方

李某某 追問

2020-07-06 15:37

但是付款通知單上寫的是支付勞務(wù)款

樸老師 解答

2020-07-06 15:50

那你直接按照發(fā)票做賬就可以了，有發(fā)票不用過私戶，直接按照發(fā)票轉(zhuǎn)賬就行了

李某某 追問

2020-07-06 15:51

老師公司就是有私帳轉(zhuǎn)給被掛靠方

李某某 追問

2020-07-06 15:52

就是有私卡  轉(zhuǎn)給掛靠方

李某某 追問

2020-07-06 15:54

因為進項發(fā)票可以抵扣啊   這部分要轉(zhuǎn)給對方呀

樸老師 解答

2020-07-06 16:08

那你就是掛往來沖的

李某某 追問

2020-07-06 16:33

老師怎么沖啊。。。。

樸老師 解答

2020-07-06 16:48

付出去
借其他應(yīng)收貸銀行
收到發(fā)票
借費用/成本
貸其他應(yīng)收款

李某某 追問

2020-07-06 16:51

老師  我們是這樣的呀  開發(fā)票100   付款100    然后在轉(zhuǎn)給對方10萬進項稅

樸老師 解答

2020-07-06 17:00

你給對方打款對方給你開發(fā)票或者你直接按照９０來做，按照９０開票

李某某 追問

2020-07-06 17:08

老師  可是開票都開了  按100開的

樸老師 解答

2020-07-06 17:19

那你這個１０萬付出去沒有發(fā)票的話只能計入營業(yè)外了

李某某 追問

2020-07-06 17:28

那老師摘要怎么寫呢

樸老師 解答

2020-07-06 17:33

轉(zhuǎn)營業(yè)外，這樣寫就行

李某某 追問

2020-07-06 17:33

而且10萬的營業(yè)務(wù)外支出金額太大了吧

樸老師 解答

2020-07-06 17:46

那你都得有發(fā)票才可以的