楓梵 追問(wèn)

2020-05-11 18:47

那賬上怎么處理呢？

maize老師 解答

2020-05-11 18:51

你開(kāi)紅字信息表做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)這個(gè)沖掉之前做賬

楓梵 追問(wèn)

2020-05-11 19:15

那進(jìn)項(xiàng)票勾選抵扣是什么步驟呢？

maize老師 解答

2020-05-11 19:22

https://mp.weixin.qq.com/s/M9TISl-IoWW0botmNottsA

maize老師 解答

2020-05-11 19:22

登錄平臺(tái)打開(kāi)瀏覽器，輸入網(wǎng)址：

https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn/

插入稅控盤(pán)或者金稅盤(pán)，輸入證書(shū)密碼登錄平臺(tái)。


02、

點(diǎn)擊“抵扣勾選”— “發(fā)票抵扣勾選”


03、

設(shè)置查詢條件，“開(kāi)票日期”為必選項(xiàng)


04、

在選中的發(fā)票行次前框中勾選“√”后，點(diǎn)擊“提交”。

注意：對(duì)于勾選為抵扣的發(fā)票默認(rèn)全額抵扣，您可根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整有效抵扣稅額，有效稅額小于等于稅額，且增值稅申報(bào)繳款成功后，差額部分將不可繼續(xù)勾選為其他用途。有效稅額為實(shí)際可抵扣稅額。



05、

對(duì)勾選認(rèn)證的信息進(jìn)行審核，無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”，按照系統(tǒng)提示再次點(diǎn)擊“確定”完成提交。


06、

點(diǎn)擊“抵扣勾選”— “抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”


07、

點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”




08、

點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)查詢”生成發(fā)票統(tǒng)計(jì)表。

注意：“統(tǒng)計(jì)完成”步驟需要五分鐘左右。


09、

點(diǎn)擊“確認(rèn)簽名”


10、

點(diǎn)擊“確認(rèn)簽名”后，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)彈出“輸入證書(shū)密碼” 彈框，輸入證書(shū)密碼后點(diǎn)擊“確定”


11、

“確認(rèn)簽名”完成后申報(bào)增值稅。

提醒：“確認(rèn)簽名”必須在申報(bào)期內(nèi)操作。如果“確認(rèn)簽名”完成后，所屬期增值稅未申報(bào)需要重新勾選情形下，點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)”，在“首頁(yè)”對(duì)應(yīng)的勾選模塊中執(zhí)行相應(yīng)操作后再重復(fù)上述步驟。