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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

許老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-06 14:39

借：管理費(fèi)用    貸：應(yīng)付職工薪酬  （計(jì)提應(yīng)發(fā)工資）
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保    到：銀行存款
借：應(yīng)付職工薪酬   貸：其他應(yīng)收款   銀行存款（實(shí)發(fā)金額）

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:46

謝謝老師，我是通過管理費(fèi)用過渡的。

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:47

應(yīng)該是一樣的吧

許老師 解答

2020-07-06 14:48

這個(gè)  不規(guī)范哦     因?yàn)?nbsp;  社保個(gè)人部分     本身就是他自己承擔(dān)的   不涉及   公司費(fèi)用問題的

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:50

不會(huì)啊，個(gè)人承擔(dān)的部分管理費(fèi)用紅字沖完了，就是發(fā)工資時(shí):借管理費(fèi)用紅字。貸銀行存款

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:51

就是用管理費(fèi)用過渡，個(gè)人還是個(gè)人承擔(dān)

許老師 解答

2020-07-06 14:51

你可以看看中級或者注會(huì)考試用書哦  不能這么處理的。。。

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:53

好的，要改的話從明年1月改好點(diǎn)吧

許老師 解答

2020-07-06 14:54

嗯嗯     這樣  是可以的哦

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你好同學(xué)， 按照如下要求來做： 1、工資分配時(shí)： 借：管理費(fèi)用或其他相關(guān)費(fèi)用； 貸：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資； 2、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資； 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）、住房公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）、應(yīng)交稅費(fèi)、銀行存款或庫存現(xiàn)金； 3、交稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅； 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予積極的評價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-02-18 10:55:14
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
2021-08-03 16:00:49
直接做一個(gè)工資表處理，只發(fā)個(gè)人社保的數(shù)據(jù)作為工資，扣了社保不發(fā)工資。可以咨詢一下法人，是否后期有錢了補(bǔ)發(fā)
2018-05-18 14:43:20
你好！根據(jù)開回來的發(fā)票確認(rèn)社保費(fèi)用和手續(xù)費(fèi)就可以
2020-07-23 05:26:15
你好！ 四月份社保的賬務(wù)處理是15號做的（繳納后及時(shí)做賬）
2020-04-27 10:42:40
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