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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-20 11:03

您好
先交社保后放工資 個(gè)人部分用其他應(yīng)收款科目走賬

南煙 追問

2019-11-20 11:05

之前是做的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收款?

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:06

如果前期用了其他應(yīng)付款科目 有余額的話  可以一直沿用其他應(yīng)付款科目的

南煙 追問

2019-11-20 11:12

那可以把其他應(yīng)付余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:13

可以把其他應(yīng)付余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收

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你好同學(xué)， 按照如下要求來做： 1、工資分配時(shí)： 借：管理費(fèi)用或其他相關(guān)費(fèi)用； 貸：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資； 2、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資； 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）、住房公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）、應(yīng)交稅費(fèi)、銀行存款或庫存現(xiàn)金； 3、交稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅； 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請(qǐng)給予積極的評(píng)價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-02-18 10:55:14
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
2021-08-03 16:00:49
直接做一個(gè)工資表處理，只發(fā)個(gè)人社保的數(shù)據(jù)作為工資，扣了社保不發(fā)工資?？梢宰稍円幌路ㄈ耍欠窈笃谟绣X了補(bǔ)發(fā)
2018-05-18 14:43:20
你好！根據(jù)開回來的發(fā)票確認(rèn)社保費(fèi)用和手續(xù)費(fèi)就可以
2020-07-23 05:26:15
你好！ 四月份社保的賬務(wù)處理是15號(hào)做的（繳納后及時(shí)做賬）
2020-04-27 10:42:40
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