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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-05 19:47

你好，是不是你單位第一季度的利潤總額本年累計已經(jīng)超過了53000？

????one???? 追問

2020-07-05 19:49

老師你看，這表里都沒顯示讓交所得稅

鄒老師 解答

2020-07-05 19:53

你好，因為你用當(dāng)年利潤彌補了之前年度虧損（見圖），導(dǎo)致了不需要繳納企業(yè)所得稅

????one???? 追問

2020-07-05 19:56

就是2019年虧損了10萬，我2020年就可以一直用這10萬虧損彌補所得稅了，彌補的10萬沒了就要交所得稅了，是這個意思吧

鄒老師 解答

2020-07-05 20:15

你好，是的，是這樣的

????one???? 追問

2020-07-05 20:17

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-05 20:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好！是的。就是看這個。
2017-12-20 16:55:45
二季度的所得稅=33940*5%—1季度計提的所得稅
2020-07-03 11:20:10
利潤在100萬以內(nèi)的用本年累計利潤*25%*20%-前面季度預(yù)繳
2019-06-28 07:56:23
如果不需要在預(yù)交所得稅，就不用計提的
2022-01-08 14:17:38
你好，利潤總額負(fù)數(shù)，說明沒有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額可供減免 小微企業(yè)實際利潤額按負(fù)數(shù)填寫
2018-10-17 19:20:29
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