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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-05 09:43

不用的，你本月開(kāi)專(zhuān)票，你本季度交稅就可以

超級(jí)的冥王星 追問(wèn)

2020-07-05 10:27

我這個(gè)季對(duì)上季的普通發(fā)票開(kāi)的紅字，然后又重開(kāi)的專(zhuān)票

辜老師 解答

2020-07-05 10:28

普票是不用交稅，但是專(zhuān)票是要交稅的

超級(jí)的冥王星 追問(wèn)

2020-07-05 10:35

我開(kāi)紅字發(fā)票做的相反的會(huì)計(jì)分錄，納稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上沒(méi)有這一筆應(yīng)交增值稅，是不是需要調(diào)整，借：營(yíng)業(yè)外收入 _稅收減免   貸：應(yīng)繳增值稅

辜老師 解答

2020-07-05 10:40

不用的，你普票紅字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)，應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅  負(fù)數(shù)

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小規(guī)模是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好！小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿(mǎn)足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”，貸“營(yíng)業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來(lái)源。例如，企業(yè)在滿(mǎn)足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元，貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
可以
2019-04-04 15:59:47
小規(guī)模增值稅在實(shí)務(wù)中計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，考試時(shí)計(jì)入其他收益。
2023-01-06 10:56:30
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