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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

魯老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-09 08:31

你好同學(xué)，專票是不減增值稅的，普票減免3%增值稅，減免的增值稅=（50000/1.03）*3%=1456.31元

優(yōu)秀的鉛筆 追問(wèn)

2022-10-09 22:22

普票發(fā)票上稅率是免稅，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人這個(gè)免稅額3414元，要怎么做分錄，從開票開始的分錄要怎么做？

魯老師 解答

2022-10-09 22:39

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額  3414
貸：其他收益或營(yíng)業(yè)外收入  3414

優(yōu)秀的鉛筆 追問(wèn)

2022-10-09 23:04

還有一個(gè)問(wèn)題，我開了專票，發(fā)票上的稅額合計(jì)是9011.06，申報(bào)稅時(shí)候，錄入數(shù)據(jù)后應(yīng)交增值稅未9011.07.多繳了1分錢，怎么處理呢？聽說(shuō)申報(bào)稅和發(fā)票要一分不差

魯老師 解答

2022-10-09 23:20

這個(gè)你要打稅務(wù)12366電話，一般差一分沒事的

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相關(guān)問(wèn)題討論
小規(guī)模是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
是的，你寫這個(gè)是對(duì)這個(gè)
2020-04-01 17:00:42
你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
直接填在第一行就可以了
2019-04-08 11:18:57
你好。是的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-10 10:30:56
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