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黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-07-03 09:47

你好，增值稅申報(bào)表里的數(shù)據(jù)會自動帶出來。先申報(bào)后退稅，有發(fā)票就記賬。

Abby 追問

2020-07-03 09:55

但是，增值稅申報(bào)表里不會自動帶出來數(shù)據(jù)呢，就想問下要怎么填呢

黎老師 解答

2020-07-03 10:19

你好，出口銷售在附表一18欄和減免明細(xì)表的8欄填寫，出口進(jìn)項(xiàng)稅在附表二26.27欄顯示。

Abby 追問

2020-07-03 10:27

是填在26欄的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，還是填在27欄期末已認(rèn)證到未申報(bào)抵扣呢？？？還想問下我可以在進(jìn)行出口申報(bào)的時候，再來填這個進(jìn)項(xiàng)的增值稅申報(bào)的嗎，填在25欄那里可以的嗎？？

黎老師 解答

2020-07-03 10:32

你好，先申報(bào)后退稅，25欄是期初數(shù)（這里要填上個月的累計(jì)數(shù)），26欄是本期數(shù)（這里要填本月數(shù)），27欄是期末數(shù)（這里填的是期初數(shù)+本期數(shù)）。

Abby 追問

2020-07-03 10:36

那就是現(xiàn)在我需要在26和27欄填寫來申報(bào)6月的增值稅是吧，那我下個月申報(bào)7月的增值稅的時候，7月沒有出口退稅發(fā)票認(rèn)證的，還需要填寫期初數(shù)嗎？

黎老師 解答

2020-07-03 10:45

你好，7月沒有出口退稅發(fā)票認(rèn)證的，不需要填寫期初數(shù)。

Abby 追問

2020-07-03 10:47

那以后如果有出口退稅發(fā)票認(rèn)證，需要填寫期初數(shù)的嗎？

黎老師 解答

2020-07-03 10:58

你好，有就不需要填寫，沒有就需要填寫。

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相關(guān)問題討論
你好，需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表
2019-06-03 11:01:25
按照你們的收入填寫對應(yīng)欄次
2022-05-17 12:42:20
附件二的數(shù)據(jù)大部分都是發(fā)票認(rèn)證后自動帶出來的數(shù)據(jù)。
2019-12-04 16:02:11
第一步，將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 注意，如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步，將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額欄次。 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中：跨境服務(wù)”欄次。 填寫完銷售收入，外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后，也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次。(應(yīng)填寫26、27、28、35欄次，或者不在附表二體現(xiàn)) 最后，我們檢查主表上是否已采集附表上的申報(bào)數(shù)據(jù)，檢查無誤就可以提交申報(bào)了。
2022-07-13 14:58:01
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
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