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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 18:10

你是根據(jù)代賬公司接過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，建賬的嗎，如果是的話，應(yīng)該是一致的啊

LL 追問(wèn)

2020-07-01 18:18

其他應(yīng)付款科目余額表是貸方負(fù)數(shù)，代賬公司給的報(bào)表上是其他應(yīng)收款，然后我這邊在財(cái)務(wù)軟件里錄入科目余額表的數(shù)據(jù)出具的報(bào)表也是在其他應(yīng)付款，新建賬套年初數(shù)和代賬公司給的報(bào)表的期末數(shù)就對(duì)不上了

辜老師 解答

2020-07-01 18:41

那是代賬公司報(bào)表重分類了，他的是對(duì)的

LL 追問(wèn)

2020-07-01 18:49

那我需要根據(jù)他的報(bào)表數(shù)據(jù)建立賬套對(duì)嗎，不能用科目余額表的數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2020-07-02 08:05

不用，建賬還是用科目余額表的數(shù)據(jù)

LL 追問(wèn)

2020-07-02 08:29

老師，您幫我看一下我按照科目余額表建立的賬套的期初余額和代賬公司去年申報(bào)的期末余額不一致，我申報(bào)今年的報(bào)表時(shí)期初數(shù)是按照他們申報(bào)的期末余額填寫吧

辜老師 解答

2020-07-02 08:36

是的，就按照他們的金額

LL 追問(wèn)

2020-07-02 08:36

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2020-07-02 09:03

好的，客氣，幫到你就好

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你是根據(jù)代賬公司接過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，建賬的嗎，如果是的話，應(yīng)該是一致的啊
2020-07-01 18:10:24
你是資產(chǎn)負(fù)債表嗎，是的話期末直接看九月份的就行，年初數(shù)看去年12月末。
2019-11-27 22:16:00
一般應(yīng)該一樣，對(duì)應(yīng)的
2017-05-13 22:26:13
你好，是的，是這樣的
2019-03-30 22:24:41
是老企業(yè)嗎，根據(jù)科目余額表期末做期初就可以開始建賬
2019-03-16 10:18:42
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