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甲企業(yè)是增值稅一般納稅人，有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下 1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，取得含稅銷售額113萬(wàn)元;取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入22.6萬(wàn)元(含稅價(jià)格，與銷售貨物不能分開)，求銷項(xiàng)稅額 2)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶貨物，不含稅價(jià)款300萬(wàn)元，考慮到與購(gòu)買方長(zhǎng)期合作，給予5%價(jià)格優(yōu)惠(開一張發(fā)票) ;由于購(gòu)貨方及時(shí)付款，給予2%的銷售折扣，實(shí)收279. 3萬(wàn)元，求銷項(xiàng)稅額 3)采取以舊換新方式銷售金項(xiàng)鏈10條，每條零售價(jià)1430元，收回舊項(xiàng)鏈10條，每條折價(jià)300元，求銷項(xiàng)稅額 4)銷售白酒，開具普通發(fā)票上注明金額5.65萬(wàn)元;同時(shí)收取包裝物押金1.13萬(wàn)元(尚未逾期)，求銷項(xiàng)稅額 5)取得廠家的返利收入2.26萬(wàn)元，求該業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅額6)購(gòu)進(jìn)貨物，取得普通發(fā)票，普通發(fā)票上注明金額3.39萬(wàn)元，求該業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅額。 7)進(jìn)口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動(dòng)機(jī)，支付貨價(jià)800萬(wàn)元(折合人民幣)，支付運(yùn)抵我國(guó)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)100萬(wàn)元，求進(jìn)口應(yīng)納的增值稅。關(guān)稅稅率20% 8)購(gòu)入生產(chǎn)用原料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款9萬(wàn)元，生產(chǎn)兩種產(chǎn)品，一種為免稅商品零售價(jià)226萬(wàn)元，

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-30 21:52

你好，題目的要求是什么？

無(wú)心的金針菇追問

2020-06-30 21:53

求每個(gè)小問的稅額呀

暖暖老師解答

2020-07-01 05:00

業(yè)務(wù)1的銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
（113+22.6）/1.13*13%

暖暖老師解答

2020-07-01 05:00

業(yè)務(wù)2的銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
300*（1-5%）*13%

暖暖老師解答

2020-07-01 05:01

業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
（1430-300）*10/1.13*13%

暖暖老師解答

2020-07-01 05:01

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算（5.65+1.13）/1.13*13%

暖暖老師解答

2020-07-01 05:02

業(yè)務(wù)5沖減進(jìn)項(xiàng)稅額貸2.26/1.13*13%

暖暖老師解答

2020-07-01 05:02

業(yè)務(wù)6普票進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣

暖暖老師解答

2020-07-01 08:05

業(yè)務(wù)7的進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算
（800+100）*（1+20%）*13%

無(wú)心的金針菇追問

2020-07-01 08:56

老師能解釋一下第二個(gè)嗎

暖暖老師解答

2020-07-01 08:57

商業(yè)折扣要扣除，現(xiàn)金折扣不扣減

無(wú)心的金針菇追問

2020-07-01 09:00

好的謝謝老師

暖暖老師解答

2020-07-01 09:11

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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精選問題

@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然問

申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)；進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑問

同學(xué)你好！在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問

你好，先計(jì)提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問

你好有視頻課程，沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎？問

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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