sunny 追問(wèn)

2020-06-30 21:31

我是這樣做的分錄借應(yīng)付貸錢，借成本貸應(yīng)付我是把發(fā)票和付款分開做的。需要寫暫估入賬嗎

許老師 解答

2020-06-30 21:37

這個(gè)的話   規(guī)范一點(diǎn)  是要暫估明細(xì)的

sunny 追問(wèn)

2020-06-30 21:40

沒有弄明細(xì)的話能就這樣做嗎，因?yàn)橄聜€(gè)月發(fā)票就來(lái)了，而且不是說(shuō)在年末前發(fā)票到了次年匯算清繳是可以稅前扣除的嘛，沒到的話就納稅調(diào)增。這次是二季度要報(bào)稅了發(fā)票又不到很麻煩

sunny 追問(wèn)

2020-06-30 21:43

主要是是這個(gè)是管理培訓(xùn)費(fèi)，暫估明細(xì)也麻煩

許老師 解答

2020-06-30 21:44

是這樣的呀   因?yàn)轭A(yù)測(cè)發(fā)票年內(nèi)到    所以現(xiàn)在可以暫估
年內(nèi)發(fā)票到了   不用調(diào)增的
季度的話  其實(shí)怎么報(bào)  稅務(wù)不管的
他們重視的    是年度匯算清繳

sunny 追問(wèn)

2020-06-30 21:46

是的我就是這樣想的，這個(gè)是實(shí)際發(fā)生的就是對(duì)方每次來(lái)票都很慢。那我的會(huì)計(jì)分錄這樣做可以嗎，摘要寫暫估成本好事什么

許老師 解答

2020-06-30 21:47

可以的哦  沒問(wèn)題的

sunny 追問(wèn)

2020-06-30 21:48

分錄里面需要寫下級(jí)科目暫估不，我是按正常寫的

許老師 解答

2020-06-30 21:50

這個(gè)的話   最好寫一下   不過(guò)不寫的話  以后發(fā)票肯定到   也是可以的

sunny 追問(wèn)

2020-06-30 21:52

那要怎么寫把暫估加在哪里，收加在應(yīng)付賬款-暫估入賬某某企業(yè)嗎，我這個(gè)金蝶只有應(yīng)收應(yīng)付沒有預(yù)收預(yù)付，是小規(guī)模用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

許老師 解答

2020-06-30 21:53

嗯嗯   在應(yīng)付賬款后面   就可以了

sunny 追問(wèn)

2020-06-30 22:03

那就是借應(yīng)付賬款-暫估入賬某某企業(yè)貸銀行，借主營(yíng)成本貸應(yīng)付-暫估入賬某某企業(yè)，這樣嗎。摘要就寫已付款發(fā)票未到暫估入賬。這樣可以嗎。下月發(fā)票來(lái)了先紅字充上月做的分錄相同方向紅字沖嗎，然后在做一個(gè)藍(lán)字的把暫估去掉正常做。

許老師 解答

2020-06-30 22:03

嗯嗯   是這樣處理的哦

sunny 追問(wèn)

2020-06-30 22:04

好的謝謝老師

許老師 解答

2020-06-30 22:04

不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝