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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 17:21

這個(gè)是沒有發(fā)票你暫估多，還是只是到了部分，還有發(fā)票沒有到，沒有真實(shí)發(fā)生多做借庫(kù)存商品 -53萬(wàn)+39萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款 -53萬(wàn)+39萬(wàn)

sweet ? 追問

2020-06-30 17:23

實(shí)際是發(fā)票沒有我暫估的多 另外所得稅匯算的時(shí)候成本相差的3萬(wàn)我調(diào)增了  成本那還需要什么相應(yīng)的賬務(wù)處理

maize老師 解答

2020-06-30 17:23

多結(jié)轉(zhuǎn)成本做借庫(kù)存商品 52萬(wàn)-49萬(wàn)  貸以前年度損益調(diào)整，52萬(wàn)-49萬(wàn)借以前年度損益調(diào)整52萬(wàn)-49萬(wàn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 52萬(wàn)-49萬(wàn)

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相關(guān)問題討論
你好，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品
2020-01-06 10:41:14
你好 是入庫(kù)存成本不是？
2020-07-13 19:05:34
你好，購(gòu)進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是銷項(xiàng)稅額 取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
2019-01-24 16:42:21
關(guān)鍵具體的用途是干嘛？
2023-08-02 09:14:36
你好，也就是你多暫估了10是嗎？ 當(dāng)時(shí)暫估是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？
2022-02-23 08:18:13
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