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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-30 13:40

這個發(fā)票還能退回去重新開嗎？

Lost Stars 追問

2020-06-30 13:44

這個發(fā)票是2020年1月份的，地方遠，就不過去重開了。這樣該怎么處理？

郭老師 解答

2020-06-30 13:45

增值稅所得稅都不能抵扣需要進項轉(zhuǎn)出

Lost Stars 追問

2020-06-30 13:48

年底匯算清繳時候費用調(diào)增，然后現(xiàn)在做個分錄
借：應交稅費－應交增值稅－進賬稅額轉(zhuǎn)出
     貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅額

郭老師 解答

2020-06-30 13:50

借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

Lost Stars 追問

2020-06-30 14:33

請問我的分錄摘要要怎么寫

郭老師 解答

2020-06-30 14:35

你好，某某業(yè)務，進項轉(zhuǎn)出就可以啊。

Lost Stars 追問

2020-06-30 14:46

好的謝謝老師。
再請教，我們是裝修建筑工程有限公司，在某樓盤裝修作業(yè)的時候，樓盤的物業(yè)部門為我司裝修過程提供裝修管理服務，我們需要付款對應服務費給他們，請問他們開票的應稅勞務是"裝修管理服務費"，這種發(fā)票我們?nèi)胭~作費用合理嗎

郭老師 解答

2020-06-30 14:48

你好，可以這么開的

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要先把進項稅結轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
這個發(fā)票還能退回去重新開嗎？
2020-06-30 13:40:23
你好，前面部分對的，后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
你好，最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目 你好，直接計入費用就是了，而不是開始抵扣，后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
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