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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-29 17:17

您好,按合同約定的公允價值入賬,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)未確認融資費用貸:銀行存款 長期應(yīng)付款。

追問

2020-06-29 17:20

發(fā)票沒有到,進項稅額實際并沒有產(chǎn)生也能直接做進項稅額么

小林老師 解答

2020-06-29 17:22

您好,沒有收到發(fā)票,不能確認進項稅,只能在收到發(fā)票時做進項。

追問

2020-06-29 17:23

那你這回答我看不懂了

小林老師 解答

2020-06-29 17:25

您好,若開始沒收到發(fā)票,只能借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅)未確認融資費用貸:銀行存款 長期應(yīng)付款。

追問

2020-06-29 17:30

 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅)未確認融資費用,這是寫的兩個會計科目?

小林老師 解答

2020-06-29 17:41

您好,是的。未確認融資費用是單獨一個科目,做為長期應(yīng)付款的備抵科目。

追問

2020-06-29 17:44

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅)這個我財務(wù)軟件里沒有,是可以自己下設(shè)一個待認證進項稅額么

小林老師 解答

2020-06-29 18:02

您好,您可以自己設(shè)置的。取得發(fā)票后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。

追問

2020-06-29 18:05

如果這樣設(shè)置了,在我發(fā)票回來前,那我資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費就會有這個金額,這個沒有影響么?每個季度的報表都是要在稅務(wù)系統(tǒng)里的。

小林老師 解答

2020-06-29 18:14

您好,這個是沒有影響的,若您不放心,可以將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅)替換為其他流動資產(chǎn)。

追問

2020-06-29 18:17

比如說 替換為哪個流動資產(chǎn)比較好

小林老師 解答

2020-06-29 18:18

您好,其他流動資產(chǎn)是報表的一個科目,就是其他流動資產(chǎn)。報表里有科目是其他流動資產(chǎn)。

追問

2020-06-29 18:20

謝謝你耐心的回答我的問題

小林老師 解答

2020-06-29 18:21

您好,您客氣了,小林非常榮幸能夠給您支持!

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您好,按合同約定的公允價值入賬,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)未確認融資費用貸:銀行存款 長期應(yīng)付款。
2020-06-29 17:17:51
1、入賬價值按合同約定的付款現(xiàn)金流現(xiàn)值確定。與發(fā)票開具與否無關(guān)。 2、比如合同約定100萬,且款項已付,就按100萬元的價值入賬并分攤;若同約定100萬,分10期付款,且超過1年期,就按未來付款現(xiàn)金流量的現(xiàn)值入賬,且以此分攤。
2020-06-29 17:56:41
正常這筆分錄是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的,按18100元抵扣進項稅額,多余的稅額轉(zhuǎn)出,你是想按正常的稅法處理,還是想不做進項稅額轉(zhuǎn)出呢
2017-08-15 17:28:12
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 營業(yè)外收入
2017-05-19 10:53:53
是現(xiàn)金折扣嗎 借固定資產(chǎn) 72000 貸銀行存款67500 財務(wù)費用
2017-03-14 17:21:07
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