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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 15:40

你好    你如果是3月收入 那么你就需要在3月做收入核算的  而不是等著你4月開(kāi)票才做收入 這樣會(huì)延遲繳納稅費(fèi) 會(huì)產(chǎn)生滯納金的

EE 追問(wèn)

2020-06-29 15:44

已經(jīng)做了，都計(jì)入4月份收入了，雜處理呢

EE 追問(wèn)

2020-06-29 15:45

從一月份起就是這樣做的，一月結(jié)算做成2月收入，到現(xiàn)在4月結(jié)算做5月收入，需要更改過(guò)來(lái)嗎

meizi老師 解答

2020-06-29 15:46

你好 去3月做收入  在4月申報(bào)3月做收入申報(bào)減稅費(fèi)的 。  你要看期間來(lái)的  納稅義務(wù)發(fā)生了就要及時(shí)做收入報(bào)稅的  需要改的

EE 追問(wèn)

2020-06-29 15:49

開(kāi)票增值稅都是當(dāng)時(shí)開(kāi)就當(dāng)時(shí)交了

EE 追問(wèn)

2020-06-29 15:49

這不要計(jì)提出來(lái)嗎

meizi老師 解答

2020-06-29 15:55

你好需要的   你做收入了才會(huì)體現(xiàn)增值稅   在走繳納的

EE 追問(wèn)

2020-06-29 16:21

可是當(dāng)時(shí)4月份開(kāi)票增值稅就繳納了，這個(gè)收入怎么確認(rèn)到3月份呢

meizi老師 解答

2020-06-29 16:26

你好  你要反結(jié)賬去改你3月的賬 不然你就是延遲做收入報(bào)稅繳納增值稅的   你分錄就不對(duì) 。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 你要3月做無(wú)票收入。 4月沖無(wú)票收入 在按開(kāi)票做一遍
2020-06-29 15:19:16
你好 你如果是3月收入 那么你就需要在3月做收入核算的 而不是等著你4月開(kāi)票才做收入 這樣會(huì)延遲繳納稅費(fèi) 會(huì)產(chǎn)生滯納金的
2020-06-29 15:40:45
你好，應(yīng)該在三月份確認(rèn)收入。因?yàn)榻Y(jié)算是在三月份，三月份已經(jīng)達(dá)到了確認(rèn)收入的試點(diǎn)。
2020-06-29 15:21:30
你好，學(xué)員，這個(gè)實(shí)務(wù)中按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入的
2022-02-20 21:28:58
你好 如圖，業(yè)務(wù)發(fā)生后，把實(shí)際結(jié)算金額填在這里就行了
2020-04-19 14:12:48
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷(xiāo)售機(jī)動(dòng)車(chē)（摩托車(chē)整車(chē)、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車(chē)/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷(xiāo)售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷(xiāo)售額×3%） 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品（開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車(chē)（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專(zhuān)用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，您好，醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人，現(xiàn)在增加業(yè)務(wù)，物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單 答

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好，你是說(shuō)最終能拿到手多少錢(qián)是嗎 答

  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專(zhuān)門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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