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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-27 19:06

你好,補回來是什么意思,他老婆他之前發(fā)的工資還回來?

Sadie 追問

2020-06-27 19:08

就是以公司名義交社保,但是這個錢又要還給公司的

冉老師 解答

2020-06-27 19:13

你好,如果是這樣,之前繳納時掛往來,然后收到這個錢后,沖銷往來

Sadie 追問

2020-06-27 19:15

應該怎么寫科目

冉老師 解答

2020-06-27 19:17

支付的時候
借:其他應收款
貸:銀行存款

收到錢時
借:銀行存款
貸:其他應收款

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相關問題討論
你好,補回來是什么意思,他老婆他之前發(fā)的工資還回來?
2020-06-27 19:06:41
這樣情況,建議掛往來,如果一直沒有業(yè)務,則當分公司撤消時再做處理
2018-09-20 15:48:42
只交社保不發(fā)工資你們是要做代繳社保的分錄嗎
2019-07-05 09:51:23
你好,可以少量掛幾個
2019-07-11 20:31:07
你好 可以的,只是工資要合并起來交個稅的喲
2019-12-13 09:05:50
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