陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-27 17:59

做賬的時(shí)候預(yù)收，你正常計(jì)
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
你現(xiàn)在是按實(shí)際數(shù)作為期初建賬處理的

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-06-27 18:03

老師是建議我安實(shí)際數(shù)據(jù)建賬嗎？這樣不是跟報(bào)表對(duì)不上了？另外借銀行，實(shí)際是去年收到的，我今年做賬，沒(méi)有這筆流水銀行存款不是虛增了嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-27 18:04

你這報(bào)表你說(shuō)了是亂填寫(xiě)的。
你這肯定是要以真實(shí)的建賬，后面再用分錄的形式調(diào)整他亂填寫(xiě)的這部分。

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-06-27 18:08

可是這報(bào)表已經(jīng)匯算清繳了，我的實(shí)際預(yù)收大于報(bào)表30多萬(wàn)，后期該怎么調(diào)整呢？往來(lái)科目數(shù)據(jù)都不對(duì)的，這我又該怎么調(diào)正呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-27 18:17

你這預(yù)收，也不影響你匯算的成果，最多是報(bào)表項(xiàng)目預(yù)收有差額，后面按正常的申報(bào)同過(guò)來(lái)就是了的

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-06-27 18:21

老師，你的意思是我的往來(lái)都可以安實(shí)際數(shù)據(jù)建賬，然后在去更正去年的報(bào)表是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-27 18:22

是的，就是這個(gè)意思，不影響你交的稅的

今年肯定過(guò) 追問(wèn)

2020-06-27 18:59

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-27 18:59

不客氣，祝你工作愉快。