sun. 追問

2020-06-25 09:45

我不明白為什么要結(jié)轉(zhuǎn)成本，我們沒有成本，而且月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候這些不是都結(jié)轉(zhuǎn)走了嗎

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:46

比如人工工資 您做的什么會計分錄？
您有收入 對應(yīng)這個收入就應(yīng)該有成本

sun. 追問

2020-06-25 09:49

工資是這么做的

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:50

不應(yīng)該把所有的工資都計入管理費用 應(yīng)該分一部分計入成本

sun. 追問

2020-06-25 09:54

我們一直是按照這么操作的，我明白老師的意思，銷售員的工資應(yīng)該計入成本，可是因為我們一直是這么操作的，所以就這樣延續(xù)下來了，假如我們按照現(xiàn)在的作坊，那就直接做您發(fā)的第一個分錄就行了是不是

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:55

是的 按照現(xiàn)在的做法，那就直接做我發(fā)的第一個分錄就行  
但是這個是不合理

sun. 追問

2020-06-25 09:56

收到的專票要怎么做賬？

bamboo老師 解答

2020-06-25 09:57

借：管理費用等
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款等

sun. 追問

2020-06-25 09:59

明白，那在比如別人開了經(jīng)紀代理服務(wù)費的發(fā)票給我們，我們要怎么做賬

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:02

是為了中介直接服務(wù)的么

sun. 追問

2020-06-25 10:04

我們是中介，其他中介公司掛單在我們公司，就是這筆傭金打款給我們了，但是是其他公司的錢，所以他們現(xiàn)在要開發(fā)票我們，我們把這筆錢打回給他們

bamboo老師 解答

2020-06-25 10:05

那您計入主營業(yè)務(wù)成本科目 
就是我前面那樣寫的分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款