萌兔女郎 追問

2020-06-22 16:15

有個(gè)欄目本年進(jìn)項(xiàng)稅額:其中不同稅率明細(xì)匯總我怎么查   平時(shí)做賬也沒標(biāo)注是多少稅率

bamboo老師 解答

2020-06-22 16:16

那只好去勾選平臺看去年的勾選明細(xì) 或者翻翻抵扣聯(lián)

萌兔女郎 追問

2020-06-22 16:29

哦 老師 增值稅不是有申報(bào)嗎？怎么還要填一遍調(diào)查表

bamboo老師 解答

2020-06-22 16:30

這個(gè)一般是抽重點(diǎn)稅源的單位調(diào)查 核查實(shí)際跟申報(bào)吧

萌兔女郎 追問

2020-06-22 16:31

是隨機(jī)抽樣還是說我們有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要調(diào)查

bamboo老師 解答

2020-06-22 16:32

一般是隨機(jī)的 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示是當(dāng)?shù)囟悇?wù)的

萌兔女郎 追問

2020-06-22 16:58

哦  那這個(gè)表我就按照2019.12月增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)填報(bào)了

萌兔女郎 追問

2020-06-22 17:18

進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減在哪里填，沒有找到對應(yīng)欄呢

bamboo老師 解答

2020-06-22 17:22

按照累計(jì)數(shù)據(jù)填寫哈
沒有對應(yīng)欄次的話 不填寫哈

萌兔女郎 追問

2020-06-22 17:28

實(shí)際是有用到加計(jì)抵減的部分，沒有的話就填不一致，本年實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那需要加加計(jì)抵減的部分不？

bamboo老師 解答

2020-06-22 17:30

沒有單獨(dú)填寫的欄次 就加到進(jìn)項(xiàng)稅額那

萌兔女郎 追問

2020-06-22 17:34

好的 老師，暫估的收入增值稅填報(bào)那里和所得稅的不一致，因?yàn)楫?dāng)時(shí)暫估未開票收入沒有申報(bào)增值稅，但是所得稅又算了這筆收入

bamboo老師 解答

2020-06-22 17:35

您現(xiàn)在填的調(diào)查表是增值稅么

萌兔女郎 追問

2020-06-22 17:39

都有，就是企業(yè)表里有13張表

bamboo老師 解答

2020-06-22 19:04

那您根據(jù)增值稅的收入填寫吧