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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-07-06 10:36

你好，對的，是這么做的。

姍姍 追問

2021-07-06 10:58

老師，無票的怎樣做分錄，

郭老師 解答

2021-07-06 10:59

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

姍姍 追問

2021-07-06 11:14

老師，農(nóng)民合作社的沒有申請開票的，填12行可以嗎

姍姍 追問

2021-07-06 11:17

填10行還是12行

郭老師 解答

2021-07-06 11:18

好，只要是免稅的業(yè)務(wù)，在其他免稅銷售額里面填寫。

姍姍 追問

2021-07-06 11:21

農(nóng)民合作社是免稅的是吧

郭老師 解答

2021-07-06 11:28

你好，自產(chǎn)自銷的，可以免稅。

郭老師 解答

2021-07-06 11:28

也得需要看具體的業(yè)務(wù)。

姍姍 追問

2021-07-06 11:29

蜜蜂自己養(yǎng)，自己銷，算自產(chǎn)自銷吧

郭老師 解答

2021-07-06 11:33

是的他在其他免稅銷售額。

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模的。
2020-07-15 12:26:47
你好，是的。用于職工福利的食堂進(jìn)項(xiàng)不得抵扣。
2020-07-02 08:24:37
同學(xué)好，若公司為一般納稅人，在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報時，應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額等項(xiàng)目填寫在《增值稅納稅申報表》(?一般納稅人適用)?第8?欄“免稅銷售額”、《增值稅納稅申報表附列資料(?一)?》第19?欄免稅項(xiàng)目“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應(yīng)欄次。 若公司為小規(guī)模納稅人，在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報時，應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額和免稅額分別填入《增值稅納稅申報表》(?小規(guī)模納稅人適用)?第12?欄“其他免稅銷售額”、第17?欄“本期免稅額”對應(yīng)欄次。 適用免稅政策的一般納稅人和小規(guī)模納稅人，在納稅申報時，還應(yīng)當(dāng)填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》，填寫時應(yīng)準(zhǔn)確選擇減免稅代碼，準(zhǔn)確填寫免稅銷售額等項(xiàng)目。
2020-04-01 10:24:08
您好 做的勾選不抵扣認(rèn)證 不要填增值稅申報表
2020-02-18 19:32:59
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