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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 15:43

您好
輔導(dǎo)期納稅人才會(huì)填寫這欄

艷楊天 追問

2019-10-16 15:54

不明白，

艷楊天 追問

2019-10-16 15:55

那時(shí)候公司沒買車，老板個(gè)人的車發(fā)生了修理費(fèi)，開了專票，所以放在這里了，對(duì)么？

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:55

就是單位開始的時(shí)候是輔導(dǎo)期轉(zhuǎn)入正常后抵扣輔導(dǎo)期勾選的進(jìn)項(xiàng)才填寫

艷楊天 追問

2019-10-16 15:59

那時(shí)候公司沒買車，老板個(gè)人的車發(fā)生了修理費(fèi)，開了專票，所以放在這里了，對(duì)么？

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:01

請(qǐng)問公司是輔導(dǎo)期么

艷楊天 追問

2019-10-16 16:03

不是輔導(dǎo)期，那我這個(gè)快到期的修理費(fèi)專票，咋做賬，報(bào)稅呢

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:03

您這個(gè)是本期填寫的么

艷楊天 追問

2019-10-16 16:05

不是，19年3月申報(bào)寫的

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:07

您當(dāng)期認(rèn)證了 那您現(xiàn)在看前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣能填數(shù)據(jù)么

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你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模的。
2020-07-15 12:26:47
你好，是的。用于職工福利的食堂進(jìn)項(xiàng)不得抵扣。
2020-07-02 08:24:37
同學(xué)好，若公司為一般納稅人，在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額等項(xiàng)目填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(?一般納稅人適用)?第8?欄“免稅銷售額”、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(?一)?》第19?欄免稅項(xiàng)目“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)欄次。 若公司為小規(guī)模納稅人，在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額和免稅額分別填入《增值稅納稅申報(bào)表》(?小規(guī)模納稅人適用)?第12?欄“其他免稅銷售額”、第17?欄“本期免稅額”對(duì)應(yīng)欄次。 適用免稅政策的一般納稅人和小規(guī)模納稅人，在納稅申報(bào)時(shí)，還應(yīng)當(dāng)填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》，填寫時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確選擇減免稅代碼，準(zhǔn)確填寫免稅銷售額等項(xiàng)目。
2020-04-01 10:24:08
您好 做的勾選不抵扣認(rèn)證 不要填增值稅申報(bào)表
2020-02-18 19:32:59
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