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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-06-21 10:51

你好,這個可以的,只要最后總數(shù)一致就可以,甚至可以不用提(自己公司管理方便的話其實沒必要,雖然理論上要,但是處理麻煩,非上市公司可以不做)。計提的分錄是借應交稅費 應交增值稅,貸應交稅費 未交增值稅

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個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,是結轉本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,可以直接寫一下面的一筆分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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