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送心意

宇飛老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-21 10:51

你好,這個(gè)可以的,只要最后總數(shù)一致就可以,甚至可以不用提(自己公司管理方便的話(huà)其實(shí)沒(méi)必要,雖然理論上要,但是處理麻煩,非上市公司可以不做)。計(jì)提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

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個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,可以直接寫(xiě)一下面的一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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