哇哩 追問

2020-06-19 14:35

收到發(fā)票時(shí)做：借：長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)
                            貸：其他應(yīng)付款-老板
是不是要攤銷（按什么攤銷，做合同做成什么時(shí)間呢？還是一次性可以攤銷掉）：借：管理費(fèi)用-裝修費(fèi)
                                                                                                                                 貸：長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)

哇哩 追問

2020-06-19 14:39

還是按照租賃房子的合同期限進(jìn)行攤銷（房子是租的）

樸老師 解答

2020-06-19 14:46

按照房子租的年限攤銷

哇哩 追問

2020-06-19 14:53

那房租呢，也是這種情況，老板自己錢付的，一直也沒做賬來著，2020.06.18開了一張2018.10-2019.9月的房租發(fā)票12萬，像這種情況怎么弄？現(xiàn)在都2020.06月了，房租發(fā)票時(shí)間已經(jīng)過了，這種要怎么做分錄呢？

哇哩 追問

2020-06-19 14:56

注冊資本10萬，到現(xiàn)在也是沒補(bǔ)全實(shí)收資本的

樸老師 解答

2020-06-19 14:59

1.借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款-老板
借利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
2.在你們備案的文件規(guī)定的時(shí)間之前繳齊就行

哇哩 追問

2020-06-19 15:07

1我有點(diǎn)沒懂，那拿到的那張房租發(fā)票要怎么做分錄?。?/p>

樸老師 解答

2020-06-19 15:17

用以前年度損益調(diào)整來做哦，以前年度的發(fā)票調(diào)整到以前年度去

哇哩 追問

2020-06-19 15:20

是不是就不存在，借：管理費(fèi)用-房租 了

樸老師 解答

2020-06-19 15:24

對的，直接調(diào)整進(jìn)以前年度了