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以前年度有一張購(gòu)入原材料的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這張專票失控，要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，涉及增值稅調(diào)整分錄及所得稅調(diào)整，原材料調(diào)整該如何做分錄？謝謝老師
李英澤
于2020-06-19 09:29 發(fā)布 ??812次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-06-19 09:47
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精選問(wèn)題
老師，您好，咨詢你個(gè)問(wèn)題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元，實(shí)際開(kāi)票 問(wèn)
先按開(kāi)票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）780 實(shí)際收到 26000 元時(shí)：借：銀行存款 26000借：營(yíng)業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費(fèi)，無(wú)合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問(wèn)
同學(xué)，你好 需要計(jì)提的 答
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問(wèn)
同學(xué)，你好 因?yàn)槎惐容^高，買發(fā)票可以和對(duì)方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問(wèn)
你好，可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)），進(jìn)料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷獾滞硕?；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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李英澤 追問(wèn)
2020-06-19 09:50
樸老師 解答
2020-06-19 10:01
李英澤 追問(wèn)
2020-06-19 10:05
樸老師 解答
2020-06-19 10:12
李英澤 追問(wèn)
2020-06-19 10:23
樸老師 解答
2020-06-19 10:36