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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 16:34

你這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了吧
免稅的

Jane kong 追問

2020-06-18 16:39

1月份的銷項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2020-06-18 16:40

價(jià)稅合計(jì)加上50萬，填寫在免稅銷售額服務(wù)里面，然后減免表最后一行填寫。

Jane kong 追問

2020-06-18 16:42

我有開票的和未開票的，還有進(jìn)項(xiàng)，還有轉(zhuǎn)出，

郭老師 解答

2020-06-18 16:44

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在附表二
這個(gè)是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

郭老師 解答

2020-06-18 16:44

你們是免稅的了，就不允許抵扣了，你直接選擇不抵扣勾選就可以啦。

Jane kong 追問

2020-06-18 16:44

餐飲不得抵扣

郭老師 解答

2020-06-18 16:46

附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面或者免稅簡易計(jì)稅一欄

Jane kong 追問

2020-06-18 16:48

收入里面普票銷售額212520.27元，銷項(xiàng)稅額12751.25元，未開票收入50萬，這個(gè)怎么處理

郭老師 解答

2020-06-18 16:50

附表一五十萬填寫在免稅銷售額服務(wù)一欄里面。
開具普票發(fā)票填寫在開具普票免稅服務(wù)銷售額
這里是填寫的價(jià)稅合計(jì)。

郭老師 解答

2020-06-18 16:50

然后再減免表，最后一行銷售額填寫他們?nèi)齻€(gè)數(shù)合計(jì)。

Jane kong 追問

2020-06-18 16:58

老師，免稅銷售額填哪里啊

郭老師 解答

2020-06-18 16:59

你好
免稅銷售額19行。
最下面

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你截圖給我，我看一下，或者你說我有哪幾個(gè)項(xiàng)目
2018-09-06 16:30:24
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
1、那個(gè)月錯(cuò)的計(jì)入哪個(gè)月，當(dāng)月算當(dāng)月的2 當(dāng)月的申報(bào)表不變，變的是你需要改正的那個(gè)月的 3當(dāng)月的申報(bào)表不需要做調(diào)整，
2016-01-06 13:51:05
你好沒有報(bào)關(guān)就是視同內(nèi)銷處理，計(jì)算銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-13 09:20:51
你之前進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)都沒申報(bào)正確，系統(tǒng)能比對(duì)通過？如果要修改這些數(shù)據(jù)要到稅務(wù)局去修改的，如果你單單是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出錯(cuò)了，那你就在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上數(shù)據(jù)申報(bào)就可以了。
2016-01-06 09:16:33
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