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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-18 14:48

您好，根據(jù)圖片，應(yīng)納企業(yè)所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:50

老師，這個(gè)23萬是怎么算的？

小林老師 解答

2020-06-18 14:51

您好，23萬元的計(jì)算過程：100*5%+（280-100）*10%=23萬元。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:52

這個(gè)280萬為什么要分開計(jì)算呢？

小林老師 解答

2020-06-18 14:57

您好，因?yàn)橐?guī)定，小微企業(yè)不同應(yīng)納稅所得額對(duì)應(yīng)的稅率不同。

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相關(guān)問題討論
您好，根據(jù)圖片，應(yīng)納企業(yè)所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2020-06-18 14:48:56
這個(gè)主要是稅率產(chǎn)生的差異，就是16%稅率的，就是銷售收入的金額增加了，預(yù)繳2%的稅款也會(huì)增加。
2018-05-29 14:18:15
你好，請(qǐng)把題目完整發(fā)過來
2020-07-14 22:08:08
你好，題目描述有限，我假設(shè)你是出售廢鋼的，不給發(fā)票價(jià)格100，給發(fā)票的價(jià)格是103.5哈，有問題及時(shí)溝通
2022-03-01 16:48:09
你好，把題目復(fù)制過來，不要截圖
2020-07-04 09:59:35
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