樸老師您好！我還是昨天問(wèn)的掛靠那個(gè)，他成立個(gè)體工商戶了，總價(jià)32萬(wàn)元給我公司開(kāi)成本票的話材料，機(jī)械，具體比例多少呢？那人工這塊咋辦呢？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-06-17 16:15

你好，人材機(jī)的比例是30:60:5
人工開(kāi)勞務(wù)發(fā)票更好

淡定追問(wèn)

2020-06-17 16:17

開(kāi)不上勞務(wù)發(fā)票呢

樸老師解答

2020-06-17 16:26

找勞務(wù)公司給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票

淡定追問(wèn)

2020-06-17 16:26

我們這好像沒(méi)有勞務(wù)公司

樸老師解答

2020-06-17 16:34

添加勞務(wù)的范圍，然后自己開(kāi)吧

淡定追問(wèn)

2020-06-17 16:38

老師他主要是掛靠搞公路工程硬化路面來(lái)，那讓他經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)具體填啥就能全部給我公司開(kāi)所有成本票了呢

樸老師解答

2020-06-17 16:49

恩，?；蛘吣銏?bào)人員的個(gè)稅，你做工資也行

淡定追問(wèn)

2020-06-17 16:52

那報(bào)了綜合所得個(gè)稅是不是還得給他們交社保呢？

樸老師解答

2020-06-17 17:03

綜合所得可以不交社保

淡定追問(wèn)

2020-06-17 17:23

好的謝謝老師

樸老師解答

2020-06-17 17:33

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然問(wèn)

申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。稅務(wù)處理：增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng)；進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本；電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)；留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。答
9月份開(kāi)的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑問(wèn)

同學(xué)你好！在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷(xiāo)這個(gè)計(jì)提的稅金。答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬問(wèn)

你好，先計(jì)提，然后支付了。答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎問(wèn)

你好有視頻課程，沒(méi)有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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