大力的魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-17 14:27

這里根本就沒(méi)有計(jì)提

玲老師 解答

2020-06-17 14:35

你把原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)看一下

大力的魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-17 17:45

老師我發(fā)過(guò)去了，你收到了沒(méi)

玲老師 解答

2020-06-17 17:56

您好，就只做了憑證上的分錄，然后沒(méi)有坐前面計(jì)提的分錄，是這個(gè)樣嗎？那需要把前面計(jì)提的分錄補(bǔ)上，后面才是交稅的分錄

大力的魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-17 18:39

進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月沒(méi)做認(rèn)證分錄，就是做的借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，借方現(xiàn)在就有余額，這怎么轉(zhuǎn)，分錄應(yīng)該是怎么樣的

玲老師 解答

2020-06-17 18:41

你有認(rèn)證不記在進(jìn)項(xiàng)科目里，沒(méi)有認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果你原來(lái)記錯(cuò)了，可以做更正的分錄，借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)

大力的魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-17 18:57

以前會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)有做過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，只是認(rèn)證抵扣了就是做的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在就是明細(xì)賬上借方有余額，一般都是沒(méi)余額的啊

玲老師 解答

2020-06-17 19:19

如果你帳沒(méi)有做錯(cuò)，那么進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平

大力的魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-17 19:33

那轉(zhuǎn)出未交增值稅還要轉(zhuǎn)嗎

玲老師 解答

2020-06-17 19:40

轉(zhuǎn)出未交增值稅就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

大力的魚(yú) 追問(wèn)

2020-06-17 20:08

非常感謝玲老師，玲老師對(duì)我們學(xué)員回答問(wèn)題真負(fù)責(zé)任，好老師

玲老師 解答

2020-06-17 20:17

您好，太客氣了，不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快！