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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-01 12:49

你好，是一般納稅人的嗎？

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 12:50

我都想問，

郭老師 解答

2022-04-01 12:52

借稅金及附加貸、應交稅費。

郭老師 解答

2022-04-01 12:52

這個是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應交稅費，貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-04-01 12:53

一般納稅人增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
繳納
借應交稅費未交增值稅貸銀行。

郭老師 解答

2022-04-01 12:53

小規(guī)模的借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款不需要具體。

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 12:57

小規(guī)模不計提嗎

郭老師 解答

2022-04-01 12:58

是的，小規(guī)模的，不需要計提

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 12:59

小規(guī)模直接繳納嗎

郭老師 解答

2022-04-01 13:02

對的是的是這么做的，是這么理解的。

怡然的紅酒 追問

2022-04-01 13:04

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-01 13:06

不用客氣，工作愉快

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計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據當地經濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
增值稅是結轉的 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納的時候，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 計提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應交稅費—應交XX稅 繳納時，借：應交稅費—應交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
您好，增值稅談不上計提的。只是隨采購和銷售業(yè)務確認的。 附加稅是需要計提的 借 稅金及附加 貸 應交稅費——應交城建稅／教育費附加／地方教育費附加
2020-03-20 16:41:26
你好！正常是做收入的時候就計提了。 借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-09-08 11:55:29
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