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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-06-16 21:12

所得稅匯算清繳時，要做納稅調整，因為是你們的錯誤，不是合理開支。如果錢沒有支付，可以用紅字核銷。但看你的表述，好像不屬于此種情況。

蘇進艷 追問

2020-06-16 21:14

以收到貨款了，現在怎么做賬

文老師 解答

2020-06-16 21:26

或者您就用現金做平了

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你好 借營業(yè)外支出 貸 其他應收款或應收賬款
2022-03-21 20:32:43
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借固定資產清理累計折舊貸固定資產50萬。
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同學你好 1、工程款收入的會計分錄 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入（工程結算收入） 應交稅費—簡易計稅 2、購進簡易計稅項目所用材料的會計分錄 借：原材料 貸：應付賬款 3、若是取得專票認證后的會計分錄： 借：原材料-XX 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 進項稅額轉出的會計分錄 借：原材料 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
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