731628230 追問

2022-03-21 16:08

這個錢可以直接不要了嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 16:08

你好可以的啊，實際情況就是這樣的話可以的。

郭老師 解答

2022-03-21 16:08

對方注銷了或者是破產(chǎn)了，你可以出證明抵扣所得稅，如果沒有的話，抵扣不了所得稅。

731628230 追問

2022-03-21 16:15

不要了，為什么要交所得稅？老師

郭老師 解答

2022-03-21 16:15

你好，因為稅法上這個不允許抵扣企業(yè)所得稅。

731628230 追問

2022-03-21 16:17

意思就是，這筆錢即使我不要了也要確認(rèn)為收入？

郭老師 解答

2022-03-21 16:18

作營業(yè)外支出，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。需要調(diào)整。

731628230 追問

2022-03-21 19:58

怎么調(diào)整？

郭老師 解答

2022-03-21 20:02

資產(chǎn)處置損失明細(xì)表
填寫發(fā)生額
后面的都不填寫

731628230 追問

2022-03-21 20:28

老師，我有個疑問，這筆錢在確認(rèn)收入的時候，已經(jīng)繳納了所得稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)壞賬處理，還要繳納所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 20:30

做營業(yè)外支出抵扣了所得稅
不允許抵扣