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2018年，供應商多開11萬發(fā)票給我們，當時已經(jīng)做到賬上了，做到費用里了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個這個發(fā)票對方誤給多開了，要回第二聯(lián)了，現(xiàn)在我需要怎么做呢，怎么調賬，具體分錄怎么做
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于2020-06-16 17:03 發(fā)布 ??765次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-06-16 17:05
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2018年，供應商多開11萬發(fā)票給我們，當時已經(jīng)做到賬上了，做到費用里了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個這個發(fā)票對方誤給多開了，要回第二聯(lián)了，現(xiàn)在我需要怎么做呢，怎么調賬，具體分錄怎么做
答： 你好，他給你開的是普票嗎？
你好老師就是我們現(xiàn)在有筆費用我們算到2月份，供應商發(fā)票開過來是1月底的有關系嗎，可以嗎？？？？急
答： 可以的，只要不是跨年度的，沒什么大問題。不過按照權責發(fā)生制原則，建議當月費用入當月，沒有發(fā)票的話建議先暫估，下月沖紅，然后正確入賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
供應商開了一張80000的發(fā)票，其中供應商幫忙墊付了運費1000，實際支付79000元給供應商。那么分錄需要怎么做呢？
答： 你好！這個嚴格來說，他只應該給你開79000才對。因為你實際只付了79000. 如果你要做80000.就把差額1000計入營業(yè)外收入。
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郭老師 解答
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