老師，我們錢的合同不含稅，開的發(fā)票也是合同金額/現(xiàn)在要付款 了，我們現(xiàn)在讓他們代開的發(fā)票，這個代開的稅點都是公司承擔的，怎么入賬？怎么寫分錄？

答： 你好，按照開的發(fā)票金額來做賬，這是你的費用票嗎

企業(yè)買入設(shè)備不含稅100萬，分期付款，一期付款35萬不含稅且對方已開來發(fā)票35萬不含稅，稅額4.55萬，分錄怎么寫

答： 你好 借固定資產(chǎn) 進項稅 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 下次付款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 這個固定資產(chǎn)是你們100萬的金額

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，采購一批材料不含稅的，供方無法開出發(fā)票，但貨款走了公賬付款。前同事分錄做了（借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 ） 請問下該如何處理？

答： 你好，這個不能轉(zhuǎn)為材料款，只能放在往來科目，看下次還開票不。