一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 11:12

彌補(bǔ)虧損表是不是這張，是都話，這張表也是改不了得

鄒老師 解答

2020-06-16 11:15

你好，請(qǐng)看圖，你需要把應(yīng)納稅所得額調(diào)增，然后用調(diào)整的所得額去彌補(bǔ)16,17年的虧損

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 11:18

老師再這樣說(shuō)下去我覺(jué)得我們都快瘋了，調(diào)增得那個(gè)數(shù)據(jù)可以直接得出來(lái)19欄數(shù)據(jù)，你的意思是19欄的數(shù)據(jù)得出來(lái)了，系統(tǒng)會(huì)直接彈出彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 11:20

你好，請(qǐng)看這個(gè)圖片
19欄是調(diào)整后應(yīng)納稅所得額
22欄是彌補(bǔ)虧損的金額
19欄是會(huì)大于等于22欄的數(shù)據(jù)，而不是19欄的數(shù)據(jù)一定等于22欄的數(shù)據(jù)的

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 11:24

這個(gè)問(wèn)題我知道我明白這個(gè)意思，要想23欄得數(shù)據(jù)為66281.7那么22欄彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)必須與19欄相差個(gè)66281.7得這個(gè)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在主要問(wèn)題是，22欄這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)在那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損表上填不進(jìn)去，主表22欄也不可能填進(jìn)去數(shù)據(jù)，關(guān)鍵是現(xiàn)在這個(gè)22欄數(shù)據(jù)要怎么做才能讓他體現(xiàn)在主表得22欄里面

鄒老師 解答

2020-06-16 11:26

你好，22欄彌補(bǔ)虧損這欄，是需要填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表相應(yīng)欄次數(shù)據(jù)，而不是在主表22欄彌補(bǔ)虧損欄次直接填寫數(shù)據(jù)的

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 11:27

關(guān)鍵是在106000這個(gè)表上也填不進(jìn)去數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)自動(dòng)顯示出來(lái)得

鄒老師 解答

2020-06-16 11:32

你好，這個(gè)圖片右邊兩個(gè)箭頭指向的地方，是可以填寫2018年彌補(bǔ)2016年，2017年虧損情況，而不是不能填寫數(shù)據(jù)的

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 11:34

那我去更正得時(shí)候他們說(shuō)不能改，如果能填的話就是填19欄得數(shù)據(jù)減去一個(gè)66281.7得數(shù)據(jù)結(jié)果就填在這張表上對(duì)嗎老師

鄒老師 解答

2020-06-16 11:35

你好，是哪個(gè)地方不能修改呢？不能改的依據(jù)又是什么呢？

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 11:41

他們就說(shuō)動(dòng)不了，點(diǎn)進(jìn)去沒(méi)反應(yīng)就是修改不了

鄒老師 解答

2020-06-16 11:42

你好，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（見(jiàn)圖）箭頭指向的兩個(gè)地方是可以填寫數(shù)據(jù)的啊，而不是無(wú)法修改的

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 12:01

我修改來(lái)去看一下

鄒老師 解答

2020-06-16 13:49

你好，修改了之后，主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成了0了嗎？

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 15:31

老師我現(xiàn)在要修改15年得匯算清繳表，再?gòu)浹a(bǔ)以前年度虧損哪兒怎么填寫數(shù)據(jù)，因?yàn)?4年和13年沒(méi)有虧損，只有11年和12年有虧損，那這個(gè)是要看13年和14年得利潤(rùn)總額有沒(méi)有彌補(bǔ)完11年和12年得虧損嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 15:33

你好，你單位這種情況不需要去修改15年得匯算清繳表，因?yàn)?8年的盈利是無(wú)法去彌補(bǔ)11年和12年的虧損的
只能彌補(bǔ)16年，17年的虧損（因?yàn)槌^(guò)了5年的虧損，就無(wú)法在稅前彌補(bǔ)的）

一尺光 追問(wèn)

2020-06-16 15:33

因?yàn)槲?5年也需要退稅5260.59也需要做調(diào)整

鄒老師 解答

2020-06-16 15:34

你好，那就需要 去做15年匯算清繳的更正申報(bào)
調(diào)增的金額也是類似于之前回復(fù)那樣處理的