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曉宇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 11:29

您好，同學(xué)，您需要先進(jìn)行2019年度匯算清繳，然后季度報(bào)表申報(bào)時(shí)才能帶出來數(shù)據(jù)。

郭鵬 追問

2020-04-20 11:30

如果現(xiàn)在不做2019年度的匯算清繳，可以先計(jì)提嗎

曉宇老師 解答

2020-04-20 11:33

同學(xué)，是可以的先計(jì)提的。

郭鵬 追問

2020-04-20 11:36

計(jì)提的話怎么來操作

曉宇老師 解答

2020-04-20 11:38

借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

郭鵬 追問

2020-04-20 12:24

必須先做匯繳嗎，這個(gè)是當(dāng)?shù)氐恼哌€是會(huì)計(jì)做賬的習(xí)慣

曉宇老師 解答

2020-04-20 12:25

是稅務(wù)局的規(guī)定，只有做完了匯算清繳才能帶出以前年度虧損的數(shù)據(jù)。

郭鵬 追問

2020-04-20 12:30

那我先把這個(gè)季度增值稅及附加交了，企業(yè)所得稅可以延后交嗎

曉宇老師 解答

2020-04-20 12:32

您好，同學(xué)，季度企業(yè)所得稅不可以延后繳納。

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您好，同學(xué)，您需要先進(jìn)行2019年度匯算清繳，然后季度報(bào)表申報(bào)時(shí)才能帶出來數(shù)據(jù)。
2020-04-20 11:29:40
你好，22欄彌補(bǔ)虧損這欄，是需要填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 相應(yīng)欄次數(shù)據(jù)，而不是在主表22欄彌補(bǔ)虧損欄次直接填寫數(shù)據(jù)的
2020-06-16 11:10:34
你好，這個(gè)是不需要做賬務(wù)調(diào)整的 賬面的虧損與稅法的虧損本來就會(huì)有差額的
2018-05-23 15:16:52
你好，你可以多做些費(fèi)用，降低利潤(rùn)
2018-10-22 19:07:59
先報(bào)年報(bào)，系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損
2020-04-19 21:03:43
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