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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-15 16:33

是的，填寫到納稅調(diào)整增加額也是-80679.38。讓調(diào)整后所得為0。

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-15 16:35

老師，是這樣的，我18，19年是籌建期，這2年形成的虧損我沒(méi)調(diào)增，而且已經(jīng)在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表中形成了2年的虧損金額，這個(gè)金額在我單位有第一筆收入的時(shí)候就不可以彌補(bǔ)虧損了吧？

文文老師 解答

2020-06-15 16:41

有第一筆收入的時(shí)候，就可以彌補(bǔ)虧損了。即彌補(bǔ)籌建期的虧損

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-15 16:44

籌建期，不是不計(jì)算虧損年度么

文文老師 解答

2020-06-15 16:45

注意下前提：有第一筆收入的時(shí)候，有收入就不是籌建期了，是經(jīng)營(yíng)期

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-15 16:48

老師，我總結(jié)一下，您看對(duì)不對(duì)

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-15 16:51

就是19年18年的虧損不應(yīng)該等有第一筆收入的時(shí)候彌補(bǔ)虧損了

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-15 16:53

老師我的意思就是18，19年我已經(jīng)在匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中形成虧損咯，假設(shè)我20年生產(chǎn)了，18年19年的虧損是不是就浪費(fèi)了，不能彌補(bǔ)了，

文文老師 解答

2020-06-15 16:55

20年生產(chǎn)，可以用來(lái)彌補(bǔ)虧損，可在納稅調(diào)減項(xiàng)填報(bào)

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-15 17:07

老師，那就是不管我籌建期是否在匯算清繳的時(shí)候把虧損調(diào)增，都可以在有收入以后彌補(bǔ)虧損么？

文文老師 解答

2020-06-15 17:16

是，都可以在有收入以后彌補(bǔ)虧損

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，填寫到納稅調(diào)整增加額也是-80679.38。讓調(diào)整后所得為0。
2020-06-15 16:33:06
您好同學(xué)，納稅調(diào)整增加額不是等于利潤(rùn)總額的，納稅調(diào)整額是根據(jù)實(shí)際情況填的
2020-11-09 16:14:16
你好，就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，所以是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)。
2017-06-17 20:57:21
按你們賬上的利潤(rùn)總額填寫
2019-04-13 10:57:46
你好，利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
2016-12-20 09:07:49
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車（摩托車整車、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷售額×3%） 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品（開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車輛退回（采購(gòu)?fù)素?，需取得紅字專用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

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