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送心意

許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-06-13 14:28

借：銷售費(fèi)用   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)   
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品

劉 追問

2020-06-13 14:29

那增值稅是做未開票收入申報(bào)嗎

劉 追問

2020-06-13 14:29

不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

許老師 解答

2020-06-13 14:29

嗯嗯   是的  按不開票收入  申報(bào)的

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借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2020-06-13 14:28:06
因?yàn)槟悴婚_具增值稅發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候填寫在附表1的未開具發(fā)票欄（7、8列）
2018-10-11 14:10:36
你好同學(xué)，外購(gòu)商品用于投資分配贈(zèng)送都需要做視同銷售處理。購(gòu)入時(shí)，借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 贈(zèng)送時(shí) 借：銷售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 申報(bào)的時(shí)候作為無票收入處理即可
2018-12-04 10:51:38
按未開票收入進(jìn)行申報(bào)增值稅。
2019-07-05 13:50:36
應(yīng)該屬于不得抵扣，分錄如下： 借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-17 16:53:17
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