騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2020-06-13 15:35

我們提供的票都超過了開的票

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2020-06-13 15:39

是不是我們提供了32萬元抵扣發(fā)票。57萬元普票，是不是抵扣的沒提供夠，

樸老師 解答

2020-06-13 15:51

是的，他交了增值稅的

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2020-06-13 15:52

增值稅一般納稅人13

樸老師 解答

2020-06-13 15:55

你的進(jìn)項(xiàng)他也抵扣了，你這個(gè)需要問下對(duì)方到底怎么算的，剛才那個(gè)學(xué)員的我給算出來了，對(duì)方收他2%，
是含稅額減去應(yīng)交增值稅之后乘以2%，我們一般就是不含稅額乘以2%計(jì)算的

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2020-06-13 16:10

實(shí)際撥款是880176，我們給他們提供專票32萬元，普票57萬元，我們自己預(yù)交2%的稅，剩余的他們交了，從我我們扣除，就是這樣的

樸老師 解答

2020-06-13 16:16

你這個(gè)沒算出來，建筑業(yè)我還算比較精通的，真沒算著

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2020-06-13 16:18

老師一般這個(gè)怎么算，有比例，給我發(fā)下

樸老師 解答

2020-06-13 16:20

所得稅就是不含稅額乘以2%，被掛靠方開票的不含稅額乘以2%

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2020-06-13 16:25

老師我們抵扣的那部分稅款，他們是不是要給我們退回來呢，

樸老師 解答

2020-06-13 16:26

你們預(yù)交的要退的，這個(gè)你們雙方協(xié)商

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2020-06-13 16:28

你說的預(yù)交2%的稅費(fèi)嗎

樸老師 解答

2020-06-13 16:32

對(duì)的哦，就是你預(yù)交的