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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 11:11

你好，之前的不需要管啦，你現(xiàn)在借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

超帥的奇跡 追問(wèn)

2020-06-12 11:37

現(xiàn)在帳上面不平，差一千多。。是不是借銀行我做6415.57，，后面以前年度損益做5375.58

郭老師 解答

2020-06-12 11:39

你好，你之前有少計(jì)提的嗎？

超帥的奇跡 追問(wèn)

2020-06-12 11:42

老師你看我發(fā)給你的圖片，每筆分錄我都寫(xiě)了。。以前就是4季度交稅6000多，，后來(lái)匯算改了帳，變成交稅5000多。。。然后今年因?yàn)閰R算加計(jì)扣除退了我6000多

郭老師 解答

2020-06-12 11:43

那你的應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在應(yīng)該是有余額吧，你看一下，明細(xì)帳所得稅的。

超帥的奇跡 追問(wèn)

2020-06-12 12:33

是的，就是不知道以前年度損益該做哪個(gè)金額。。我現(xiàn)在做的6000多，，現(xiàn)在就有差額，，怎么平

郭老師 解答

2020-06-12 12:36

銀行6000以前年度損益調(diào)整5375.58

超帥的奇跡 追問(wèn)

2020-06-13 09:35

借：銀行6000貸：應(yīng)交稅費(fèi)所得稅6000    借：應(yīng)交稅費(fèi)所得稅5375貸：以前年度損益5375  借以前年度損益5375   貸：利潤(rùn)分配5375  對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-06-13 09:39

你好
分錄是這么做的

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你好，之前的不需要管啦，你現(xiàn)在借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2020-06-12 11:11:27
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-01-12 14:56:07
你好！這要看是因?yàn)槭裁匆说摹?/div>
2017-08-01 15:19:36
你好，《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》所得稅退回會(huì)計(jì)分錄如下： 退回時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整項(xiàng)目。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不追朔以往。
2019-08-20 15:43:40
借；銀行 貸； 管理費(fèi)用
2019-08-07 20:43:47
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