???夢?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:11

那老師，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？

張艷老師 解答

2020-06-12 09:12

把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄紅沖掉，然后在5月份確認(rèn)收入的同時，再結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本。

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:14

那這樣的話，那三月份的報表豈不是得要調(diào)？

張艷老師 解答

2020-06-12 09:14

是的，需要調(diào)整的。因為您三月份的報表數(shù)據(jù)本身就有錯誤。

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:16

那該怎么調(diào)這個報表，不會，麻煩老師講解下。

張艷老師 解答

2020-06-12 09:18

您如果使用反結(jié)賬的話，就刪除掉那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。--這里會形成新的報表。
如果不使用反結(jié)賬的功能，那么就在當(dāng)期先做紅沖之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后再確認(rèn)收入的同時再結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本。---這里不會對三月份的報表帶來影響。

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-12 09:22

哦，懂了，那請問老師另一個問題，就是說，我公司前幾個月都是處于虧損狀態(tài)，這個月突然有盈利，那這個月是不是得要交企業(yè)所得稅？那以前虧損的能補的不？

張艷老師 解答

2020-06-12 09:47

只有本月盈利大于之前幾個月的虧損金額時，才需要預(yù)繳所得稅的。
是的可以彌補之前月份的虧損。
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