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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-11 12:19

你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅大于進項稅了   結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

美好的自行車 追問

2020-06-11 12:38

那如果進項稅額比銷項稅額大(已抵扣的情況下),又怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-06-11 12:39

你好   分別結(jié)轉(zhuǎn)后  在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 代表留抵

美好的自行車 追問

2020-06-11 12:50

能寫下分錄嗎,不是太明白

meizi老師 解答

2020-06-11 12:54

你好  結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣借方有余額代表留抵了

美好的自行車 追問

2020-06-11 12:59

明白了,謝謝

meizi老師 解答

2020-06-11 13:01

沒事     希望能幫到你

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你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 進項 這么做的嗎 是的話 借進項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅銷項 做這個 現(xiàn)在銷項有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-07-05 16:23:33
你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅大于進項稅了 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43
你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2.8萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.5萬,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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