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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 13:18

您好
借:管理費(fèi)用-租金 按月攤銷 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅額
貸:預(yù)付賬款 
后面月份按月寫分錄  一共攤銷6個(gè)月
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款

夏林 追問

2020-06-10 13:19

進(jìn)項(xiàng)在第一次攤銷中全部做了是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:20

進(jìn)項(xiàng)在第一次攤銷中全部做  是的

夏林 追問

2020-06-10 13:21

剛剛有個(gè)老師是回答:借:其他應(yīng)付款-房東  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款,攤銷是:借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款--房東

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:22

是把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)付款了  這個(gè)沒必要吧

夏林 追問

2020-06-10 13:22

用的著其他應(yīng)付款--房租在做一個(gè)嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:23

我自己不會(huì)這樣拐彎的 直接我上面那樣寫分錄就好了

夏林 追問

2020-06-10 13:23

那就直接管理費(fèi)用,每月攤銷

夏林 追問

2020-06-10 13:23

好的,謝謝老師

夏林 追問

2020-06-10 13:35

老師,那如果當(dāng)月繳納的物業(yè)費(fèi)當(dāng)月收到了發(fā)票進(jìn)項(xiàng),分錄應(yīng)該怎么做?

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:39

請(qǐng)問是繳納的一個(gè)月的么?
那就這樣這樣寫分錄 回單跟發(fā)票一起做附件
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

夏林 追問

2020-06-10 13:40

老師,是不是借:管理費(fèi)用--當(dāng)月攤銷數(shù)  
  
應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)
其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:40

您物業(yè)費(fèi)不是一個(gè)月的?

夏林 追問

2020-06-10 13:40

不是一個(gè)月。6個(gè)月一起的

夏林 追問

2020-06-10 13:43

老師,收到回復(fù)下

夏林 追問

2020-06-10 13:47

老師,等著回復(fù)呢

bamboo老師 解答

2020-06-10 14:09

六個(gè)月的就是您上面那樣寫分錄就好了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!建議先做預(yù)付賬款。
2017-10-11 14:55:25
您好 借:管理費(fèi)用-租金 按月攤銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅額 貸:預(yù)付賬款 后面月份按月寫分錄 一共攤銷6個(gè)月 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2020-06-10 13:18:29
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
2022-04-17 17:37:00
您好,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款
2022-11-21 22:54:35
借銷售。借銷售費(fèi)用,廣告費(fèi),進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款。
2021-11-23 16:46:44
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