夏林 追問

2020-06-10 13:19

進(jìn)項(xiàng)在第一次攤銷中全部做了是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:20

進(jìn)項(xiàng)在第一次攤銷中全部做  是的

夏林 追問

2020-06-10 13:21

剛剛有個(gè)老師是回答：借：其他應(yīng)付款-房東  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款，攤銷是：借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款--房東

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:22

是把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)付款了  這個(gè)沒必要吧

夏林 追問

2020-06-10 13:22

用的著其他應(yīng)付款--房租在做一個(gè)嗎

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:23

我自己不會(huì)這樣拐彎的 直接我上面那樣寫分錄就好了

夏林 追問

2020-06-10 13:23

那就直接管理費(fèi)用，每月攤銷

夏林 追問

2020-06-10 13:23

好的，謝謝老師

夏林 追問

2020-06-10 13:35

老師，那如果當(dāng)月繳納的物業(yè)費(fèi)當(dāng)月收到了發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，分錄應(yīng)該怎么做？

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:39

請(qǐng)問是繳納的一個(gè)月的么？
那就這樣這樣寫分錄 回單跟發(fā)票一起做附件
借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款

夏林 追問

2020-06-10 13:40

老師，是不是借：管理費(fèi)用--當(dāng)月攤銷數(shù)  
  
應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)
其他應(yīng)收款-房東
貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-10 13:40

您物業(yè)費(fèi)不是一個(gè)月的？

夏林 追問

2020-06-10 13:40

不是一個(gè)月。6個(gè)月一起的

夏林 追問

2020-06-10 13:43

老師，收到回復(fù)下

夏林 追問

2020-06-10 13:47

老師，等著回復(fù)呢

bamboo老師 解答

2020-06-10 14:09

六個(gè)月的就是您上面那樣寫分錄就好了