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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-10 11:11

你這個需要開紅字發(fā)票，做借應收負數(shù)  貸主營業(yè)務收入負數(shù)  應交增值稅 負數(shù)  借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù) 按新貨物重新開藍字重新做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

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八月份按照未開票收入確認，九月份沖銷未開票收入，然后按照發(fā)票在做一次。未開票收入賬務處理分錄和開票的一模一樣！
2018-09-25 10:53:43
您好，行的，可以的，沒問題。
2017-04-11 21:09:15
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-26 10:23:02
開發(fā)票和這個無票沒有差額吧，直接把這個發(fā)票貼之前無票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17
你這個需要開紅字發(fā)票，做借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交增值稅 負數(shù) 借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù) 按新貨物重新開藍字重新做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-06-10 11:11:09
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