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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 10:45

這個(gè)是屬于視同銷售行為。
直接按做的視同銷售收入申報(bào)無票的銷售，填寫《增值稅申報(bào)表附表資料（—）》（銷售明細(xì)申報(bào)表）中的無票銷售收入數(shù)據(jù)。
借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或其他業(yè)務(wù)成本）
貸：庫存商品
如果是會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上用這個(gè)分錄，就是所得稅正常做申報(bào)就可以了。因?yàn)橐曂N售收入已經(jīng)正常做了營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)

加油向未來 追問

2020-06-10 10:51

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以在期末和正常銷售的產(chǎn)品一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

江老師 解答

2020-06-10 10:54

是的，就是這樣的處理。直接與正常銷售的產(chǎn)品一起結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本

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這個(gè)是屬于視同銷售行為。 直接按做的視同銷售收入申報(bào)無票的銷售，填寫《增值稅申報(bào)表附表資料（—）》（銷售明細(xì)申報(bào)表）中的無票銷售收入數(shù)據(jù)。 借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或其他業(yè)務(wù)成本） 貸：庫存商品 如果是會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上用這個(gè)分錄，就是所得稅正常做申報(bào)就可以了。因?yàn)橐曂N售收入已經(jīng)正常做了營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)
2020-06-10 10:45:39
你好！是的。其實(shí)有沒有收入都要申報(bào)。
2021-05-06 14:51:22
不是，這個(gè)不是一個(gè)稅種，你可以去看報(bào)稅平臺(tái)有案例，你可以去看下表格樣子
2019-12-25 09:01:15
你好！營(yíng)改增后還是要申報(bào)所得稅的
2016-10-07 12:32:25
你先去申請(qǐng)免稅，如果成功可以不
2019-08-04 19:00:20
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