稅控減免稅月末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)

劉

于2020-06-09 14:42 發(fā)布 ??791次瀏覽

許老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-06-09 14:44

借：管理費(fèi)用    貸：銀行存款
購買稅控盤
借：應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額   貸：其他收益
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額

劉追問

2020-06-09 14:47

剛才另外一個(gè)老師說結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，都有點(diǎn)糊涂了老師，請問有沒有明確規(guī)定

許老師解答

2020-06-09 14:50

這個(gè)道理，是一樣的呀。最終結(jié)果，都是應(yīng)交稅費(fèi)-XX
在借方表示留抵的
對二級(jí)科目的話會(huì)計(jì)上并沒有統(tǒng)一的要求的

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2020-06-09 14:44:36

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅

2019-04-19 16:21:40

你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn) 依據(jù)：財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)

2019-02-12 21:08:21

對的。年末時(shí)與銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖，對沖后無余額。

2017-08-12 08:15:02

同學(xué)好，增值稅減免稅款月末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

2019-02-19 10:45:01

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答：對的。年末時(shí)與銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖，對沖后無余額。