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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-06-09 14:28

你好，計入進項稅額而不是待抵扣進項稅額，待抵扣是指不能填申報表上的進項稅額的，以前的不動產(chǎn)購入分2期抵扣的沒有抵扣的就叫待抵扣

804089709 追問

2020-06-09 14:43

那我之前的會計進入到待抵扣的該如何調(diào)整呢

徐阿富老師 解答

2020-06-09 14:46

你好，如果是認證了沒有抵扣的可以轉(zhuǎn)入進項稅額

804089709 追問

2020-06-10 08:45

老師  那沒有認證的這100多萬是不是需要勾選認證后轉(zhuǎn)入進項稅？當(dāng)期突然有很多進項稅會不會有問題

徐阿富老師 解答

2020-06-10 08:51

你好，沒有認證的可以逐步認證掉，填到申報表附表二的進項稅額里

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你好，待抵扣進項稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時候計入這個明細核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
你好，待抵扣進項稅額對應(yīng)的發(fā)票有認證嗎？
2020-05-04 11:41:40
你好，不可以，認證了才可以抵扣的
2018-11-07 11:02:13
如果你認證了，就要計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅科目里面，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅的余額就是留底到以后期間抵扣的增值稅
2018-10-30 16:53:58
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