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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-06-09 14:17

少折舊的金額計(jì)入直接補(bǔ)上就可以了，用以前年度損益調(diào)整補(bǔ)折舊

放飛夢想 追問

2020-06-09 14:29

是在現(xiàn)在的帳套里改嗎？怎么寫分錄

樸老師 解答

2020-06-09 14:38

借：以年年度損益調(diào)整
貸：累計(jì)折舊
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

放飛夢想 追問

2020-06-09 14:40

在軟件里，累計(jì)折舊的分錄做不了

樸老師 解答

2020-06-09 14:44

你得去固定資產(chǎn)模塊做

放飛夢想 追問

2020-06-09 15:31

哪個里面做？

樸老師 解答

2020-06-09 15:38

你好，計(jì)提折舊那個點(diǎn)一下

放飛夢想 追問

2020-06-09 15:49

在這里面改嗎

樸老師 解答

2020-06-09 15:53

做上面我給你的分錄就可以了

放飛夢想 追問

2020-06-10 08:46

累計(jì)折舊這個科目手動做不了

樸老師 解答

2020-06-10 08:51

固定資產(chǎn)卡片里面做變動處理可以嗎

放飛夢想 追問

2020-06-10 11:00

點(diǎn)擊哪個是固定資產(chǎn)卡片

樸老師 解答

2020-06-10 11:04

就是固定資產(chǎn)模塊的固定資產(chǎn)卡片

放飛夢想 追問

2020-06-10 11:08

沒找到，是哪個？

樸老師 解答

2020-06-10 11:15

第一個圖片左邊固定資產(chǎn)變動

放飛夢想 追問

2020-06-10 11:18

里面什么也沒有

樸老師 解答

2020-06-10 11:28

你這個為什么沒有？你這個是什么軟件

放飛夢想 追問

2020-06-10 11:48

麻煩你看一下

樸老師 解答

2020-06-10 11:57

你這個和我們用友的不一樣，我們是直接在固定資產(chǎn)卡片那里做固定資產(chǎn)卡片變動處理

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少折舊的金額計(jì)入直接補(bǔ)上就可以了，用以前年度損益調(diào)整補(bǔ)折舊
2020-06-09 14:17:18
你現(xiàn)在只能是用分錄進(jìn)行調(diào)整，你是不能去更改之前的數(shù)據(jù)了，就是把這個差錯部分?jǐn)M通過分錄的形式給他補(bǔ)上去。
2020-06-10 13:09:18
重新計(jì)算試試
2017-02-11 08:41:36
那你就補(bǔ)提完就行了
2019-03-30 14:34:03
之前沒有提完的折舊可以在當(dāng)期補(bǔ)提
2019-03-30 15:59:57
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