appleingo 追問

2020-04-01 16:09

應該是18年，手工計提到19年11月份，卡片入賬在12月份

郭老師 解答

2020-04-01 16:12

那你錄入時間應該是購買時間
之前的系統給你補

appleingo 追問

2020-04-01 16:16

那現在已經過了12月份，反結賬的話所有都要改，能從現在月份補救嗎

郭老師 解答

2020-04-01 16:16

可以
自己補上前幾個月的

appleingo 追問

2020-04-01 16:32

就在現在3月手工計提補折舊嗎，這應該用什么科目呢，我是現在做匯算清繳的時候發(fā)現不對的

郭老師 解答

2020-04-01 16:38

你要底褲一九年的所得稅嗎？是的話借以前年度損益調整貸累計折舊
借利潤分配貸以前年度損益調整。